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自治区党委888集团2019年部门预算

目    录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:自治区党委888集团2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:自治区党委888集团概况

 

一、主要职能

(一)调查研究888集团登录网的理论、政策和法律法规,向党委全面反映888集团登录网情况,提出开展888集团登录网工作的意见和建议,组织协调888集团登录网政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调888集团登录网各方面关系。

(二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

(六)开展港澳台海外888集团登录网工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区888集团登录网工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。负责党委交办的其他港澳、对台工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(八)指导下级党委888集团登录网工作,协助管理下级党委888集团部长,负责下级888集团负责人培训工作;协调政府有关部门888集团登录网工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

领导广西社会主义学院党组,指导广西社会主义学院工作。

(九)完成自治区党委和中央888集团交办的其他任务。

二、机构设置情况

按照自治区财政厅的预算管理要求,自治区党委888集团共有六个预算单位,即:自治区党委888集团本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委888集团机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社。其中:1、自治区党委888集团本级为一级预算行政单位;2、广西黄埔军校同学会为二级预算行政单位;3、广西台湾同胞联谊会为二级预算行政单位;4、自治区党委888集团机关服务中心为二级预算事业单位;5、广西欧美同学会为二级预算参公事业单位;6、广西中华职业教育社为二级预算参公事业单位。

(一)自治区党委888集团本级,正厅级行政机关。

内设8处2室1委,即党派处、民族宗教处、港澳台海外处、干部处、经济处(光彩办)、党外知识分子工作处、非公经济发展处、新的社会阶层人士工作处、办公室、政研室、机关党委。

(二)广西黄埔军校同学会,正处级行政机关,是自治区党委888集团管理的机构,内设办公室。

(三)广西台湾同胞联谊会,正处级行政机关,是自治区党委888集团管理的机构,内设办公室。

(四)自治区党委888集团机关服务中心,正处级事业机关,是自治区党委888集团管理的机构,内设办公室。

(五)广西欧美同学会,正处级参公事业单位,是自治区党委888集团管理的机构,内设秘书处。

(六)广西中华职业教育社,正处级行政机关正处级参公事业单位,是自治区党委888集团管理的机构,内设秘书处。

 

第二部分:自治区党委888集团2019年部门预算报表

      预算公开01表
部门收支总表
      单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 4,756.93   一、一般公共服务支出 4,177.93 
    1.经费拨款 4,756.93   二、外交支出  
    (1)自治区本级 4,756.93   三、国防支出  
    (2)中央补助    四、公共安全支出  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金    五、教育支出  
      (1)专项收入安排的资金    六、科学技术支出  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金    七、文化旅游体育与传媒支出  
      (3)罚没收入安排的资金    八、社会保障和就业支出 380.26 
      (4)国有资本经营收入安排的资金    九、卫生健康支出 73.22 
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金    十、节能环保支出  
      (6)捐赠收入安排的资金    十一、城乡社区支出  
      (7)政府住房基金收入安排的资金    十二、农林水支出  
      (8)其他收入安排的资金    十三、交通运输支出  
二、政府性基金预算拨款    十四、资源勘探信息等支出  
    1.自治区本级    十五、商业服务业等支出  
    2.中央补助    十六、金融支出  
三、国有资本经营预算拨款    十七、援助其他地区支出  
    1.自治区本级    十八、自然资源海洋气象等支出  
    2.中央补助    十九、住房保障支出 125.52 
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金    二十、粮油物资储备支出  
    1.教育收费收入安排的资金    二十一、国有资本经营预算支出  
    2.其他收入安排的资金    二十二、灾害防治及应急管理支出  
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金    二十三、预备费  
    1.事业收入安排的资金    二十四、其他支出  
    2.经营收入安排的资金    二十五、债务还本支出  
    3.其他收入安排的资金    二十六、债务付息支出  
     二十七、债务发行费用支出  
    本  年  支  出  合  计 4,756.93 
本  年  收  入  合  计 4,756.93   二十七、结转下年支出  
六、上年结余收入       1.一般公共服务支出  
    1.一般公共预算拨款结转       2.外交支出  
     (1)自治区本级       3.国防支出  
     (2)中央补助       4.公共安全支出  
    2.政府性基金预算拨款结转       5.教育支出  
     (1)自治区本级       6.科学技术支出  
     (2)中央补助       7.文化旅游体育与传媒支出  
    3.国有资本经营预算拨款结转       8.社会保障和就业支出  
     (1)自治区本级       9.卫生健康支出  
     (2)中央补助       10.节能环保支出  
    4.其他结转       11.城乡社区支出  
    5.历年净结余可安排的资金       12.农林水支出  
     其中:政府性基金预算拨款净结余       13.交通运输支出  
             (1)自治区本级       14.资源勘探信息等支出  
             (2)中央补助       15.商业服务业等支出  
            国有资本经营预算拨款净结余       16.金融支出  
            (1)自治区本级       17.援助其他地区支出  
            (2)中央补助       18.自然资源海洋气象等支出  
            其他净结余       19.住房保障支出  
        20.粮油物资储备支出  
        21.国有资本经营预算支出  
        22.灾害防治及应急管理支出  
        23.预备费  
        24.其他支出  
        25.债务还本支出  
        26.债务付息支出  
        27.债务发行费用支出  
收      入      总      计 4,756.93  支   出   总   计 4,756.93 

 

                                                                                            预算02表
部门收入总表
                                                                                            单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(收入分类科目名称)
总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款     纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入                                    
合计               合计 自治区本级 中央补助 合计 自治区本级 中央补助 合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金              
              小计 政府性基金预算拨款
净结余
国有资本经营预算拨款净结余     其他净结余
行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 自治区本级 中央补助 小计 自治区本级 中央补助 小计 自治区本级 中央补助 小计 自治区本级 中央补助 小计 自治区本级 中央补助
** ** ** ** ** ** 1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
          合计 4,756.93  4,756.93                                                                               
        107 中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部 4,756.93  4,756.93                                                                               
          107001   中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部本级 4,418.33  4,418.33                                                                               
106 01              经费拨款 4,418.33  4,418.33                                                                               
          107002   广西壮族自治区黄埔军校同学会 97.50  97.50                                                                               
106 01              经费拨款 97.50  97.50                                                                               
          107005   广西壮族自治区台湾同胞联谊会 87.43  87.43                                                                               
106 01              经费拨款 87.43  87.43                                                                               
          107006   中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部机关服务中心 18.26  18.26                                                                               
106 01              经费拨款 18.26  18.26                                                                               
          107008   广西欧美同学会 83.68  83.68                                                                               
106 01              经费拨款 83.68  83.68                                                                               
          107009   广西中华职业教育社 51.73  51.73                                                                               
106 01              经费拨款 51.73  51.73                                                                               

 

                                              预算03表
部门支出总表
                                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 4,756.93  1,988.43  1,493.58  360.21  134.64  2,768.50  42.00  1,815.54  25.38      885.58               
      107 中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部 4,756.93  1,988.43  1,493.58  360.21  134.64  2,768.50  42.00  1,815.54  25.38      885.58               
        107001   中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部本级 4,418.33  1,759.83  1,332.46  300.82  126.55  2,658.50  42.00  1,741.92        874.58               
201 34 01          行政运行 1,236.45  1,236.45  894.27  295.56  46.62                             
201 34 02          一般行政管理事务 2,658.50          2,658.50  42.00  1,741.92        874.58               
208 05 01          归口管理的行政单位离退休 85.19  85.19    5.26  79.93                             
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.46  186.46  186.46                                 
208 05 06          机关事业单位职业年金缴费支出 74.59  74.59  74.59                                 
210 11 01          行政单位医疗 65.26  65.26  65.26                                 
221 02 01          住房公积金 111.88  111.88  111.88                                 
        107002   广西壮族自治区黄埔军校同学会 97.50  69.50  50.33  14.94  4.23  28.00    18.10  8.40      1.50               
201 34 01          行政运行 50.14  50.14  33.13  14.94  2.07                             
201 34 02          一般行政管理事务 28.00          28.00    18.10  8.40      1.50               
208 05 01          归口管理的行政单位离退休 2.16  2.16      2.16                             
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.32  7.32  7.32                                 
208 05 06          机关事业单位职业年金缴费支出 2.93  2.93  2.93                                 
210 11 01          行政单位医疗 2.56  2.56  2.56                                 
221 02 01          住房公积金 4.39  4.39  4.39                                 
        107005   广西壮族自治区台湾同胞联谊会 87.43  46.43  34.76  10.46  1.21  41.00    24.02  16.98                     
201 34 01          行政运行 35.07  35.07  23.40  10.46  1.21                             
201 34 02          一般行政管理事务 41.00          41.00    24.02  16.98                     
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.84  4.84  4.84                                 
208 05 06          机关事业单位职业年金缴费支出 1.93  1.93  1.93                                 
210 11 01          行政单位医疗 1.69  1.69  1.69                                 
221 02 01          住房公积金 2.90  2.90  2.90                                 
        107006   中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部机关服务中心 18.26  11.26    11.26    7.00    7.00                       
201 34 03          机关服务 11.26  11.26    11.26                               
201 34 50          事业运行 7.00          7.00    7.00                       
        107008   广西欧美同学会 83.68  58.68  42.63  14.56  1.49  25.00    17.00        8.00               
201 34 01          行政运行 44.68  44.68  28.63  14.56  1.49                             
201 34 02          一般行政管理事务 25.00          25.00    17.00        8.00               
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.96  5.96  5.96                                 
208 05 06          机关事业单位职业年金缴费支出 2.38  2.38  2.38                                 
210 11 01          行政单位医疗 2.09  2.09  2.09                                 
221 02 01          住房公积金 3.57  3.57  3.57                                 
        107009   广西中华职业教育社 51.73  42.73  33.40  8.17  1.16  9.00    7.50        1.50               
201 34 01          行政运行 31.83  31.83  22.50  8.17  1.16                             
201 34 02          一般行政管理事务 9.00          9.00    7.50        1.50               
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.64  4.64  4.64                                 
208 05 06          机关事业单位职业年金缴费支出 1.86  1.86  1.86                                 
210 11 01          行政单位医疗 1.62  1.62  1.62                                 
221 02 01          住房公积金 2.78  2.78  2.78                                 

 

            预算公开04表
财政拨款收支总表  
            单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 4,756.93  一、本年支出 4,756.93  4,756.93     
   1.一般公共预算拨款 4,756.93   一、一般公共服务支出 4,177.93  4,177.93     
   2.政府性基金预算拨款    二、外交支出        
   3.国有资本经营预算拨款    三、国防支出        
     四、公共安全支出        
二、上年结转    五、教育支出        
   1.一般公共预算拨款结转    六、科学技术支出        
   2.政府性基金预算拨款结转    七、文化旅游体育与传媒支出        
   3.国有资本经营预算拨款结转    八、社会保障和就业支出 380.26  380.26     
     九、卫生健康支出 73.22  73.22     
     十、节能环保支出        
     十一、城乡社区支出        
     十二、农林水支出        
     十三、交通运输支出        
     十四、资源勘探信息等支出        
     十五、商业服务业等支出        
     十六、金融支出        
     十七、援助其他地区支出        
     十八、自然资源海洋气象等支出        
     十九、住房保障支出 125.52  125.52     
     二十、粮油物资储备支出        
     二十一、国有资本经营预算支出        
     二十二、灾害防治及应急管理支出        
     二十三、预备费        
     二十四、其他支出        
     二十五、债务还本支出        
     二十六、债务付息支出        
     二十七、债务发行费用支出        
收入合计 4,756.93  支出合计 4,756.93  4,756.93     

 

            预算公开05表
一般公共预算支出表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 4,756.93  1,988.43  2,768.50   
201     一般公共服务支出 4,177.93  1,409.43  2,768.50   
  34     统战事务 4,177.93  1,409.43  2,768.50   
      01     行政运行 1,398.17  1,398.17     
      02     一般行政管理事务 2,761.50    2,761.50   
      03     机关服务 11.26  11.26     
      50     事业运行 7.00    7.00   
208     社会保障和就业支出 380.26  380.26     
  05     行政事业单位离退休 380.26  380.26     
      01     归口管理的行政单位离退休 87.35  87.35     
      05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.22  209.22     
      06     机关事业单位职业年金缴费支出 83.69  83.69     
210     卫生健康支出 73.22  73.22     
  11     行政事业单位医疗 73.22  73.22     
      01     行政单位医疗 73.22  73.22     
221     住房保障支出 125.52  125.52     
  02     住房改革支出 125.52  125.52     
      01     住房公积金 125.52  125.52     

 

        预算公开06表
一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 1,988.43  1,628.22  360.21 
301 工资福利支出 1,493.58  1,493.58   
30101   基本工资 398.49  398.49   
30102   津贴补贴 420.16  420.16   
30103   奖金 180.92  180.92   
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 209.22  209.22   
30109   职业年金缴费 83.69  83.69   
30110   城镇职工基本医疗保险缴费 73.22  73.22   
30112   其他社会保障缴费 2.36  2.36   
30113   住房公积金 125.52  125.52   
302 商品和服务支出 360.21    360.21 
30201   办公费 18.94    18.94 
30202   印刷费 4.75    4.75 
30205   水费 3.53    3.53 
30206   电费 12.90    12.90 
30207   邮电费 27.02    27.02 
30211   差旅费 60.00    60.00 
30213   维修(护)费 3.01    3.01 
30215   会议费 11.45    11.45 
30216   培训费 3.38    3.38 
30217   公务接待费 5.17    5.17 
30226   劳务费 3.15    3.15 
30228   工会经费 20.92    20.92 
30229   福利费 6.74    6.74 
30231   公务用车运行维护费 19.94    19.94 
30239   其他交通费用 100.68    100.68 
30299   其他商品和服务支出 58.63    58.63 
303 对个人和家庭的补助 134.64  134.64   
30301   离休费 52.50  52.50   
30302   退休费 29.83  29.83   
30399   其他对个人和家庭的补助支出 52.31  52.31   

 

    预算公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
                      单位:万元
项目 2019年预算数(全口径) 其中:一般公共预算安排预算数
合计 33.45  33.45 
1.因公出国(境)费用    
2.公务接待费 13.51  13.51 
3.公务用车购置及运行费 19.94  19.94 
其中:(1)公务用车运行维护费 19.94  19.94 
      (2)公务用车购置费    

 

                                              预算公开08表
政府性基金预算支出表
                                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                             

 

第三部分:自治区党委888集团2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算4756.93万元,同比减少291.14万元,下降5%。其中:

一般公共财政预算拨款4756.93万元,同比减少291.14万元,下降5%。

政府性基金预算拨款0元。

国有资本经营预算拨款0元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

上年结余收入0元。

下降原因是根据工作需要,项目预算调整减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算4756.93万元,同比减少291.14万元,下降5%。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(20134)统战事务科目4177.93万元,占支出总预算87.8%,同比下降417.18万元,下降9%。下降原因是根据工作需要,项目预算调整减少。

(20805)行政事业单位离退科目380.26万元,占支出总预算的7.9%,同比增加121.65万元,增长47%。增长原因是新增了离退休人员物业补贴和生活补贴

(21011)行政事业单位医疗科目73.22万元,占支出总预算的1.5%,同比减少4.51万元,下降5 %。下降原因是工作人员调离或退休,人员减少。

(22102)住房改革支出科目125.52万元,占支出总预算的2.8%,同比增加8.9万元,增长7%。增长原因是扣缴基数提高。

二、部门收入预算情况说明

2019年自治区党委888集团收入预算4756.93万元,其中:

(107001)自治区党委888集团本级4418.33万元,同比减少260.33万元,下降5%。下降原因是根据工作需要,项目预算调整减少。

(107002)广西壮族自治区黄埔军校同学会97.5万元,同比减少7.84万元,下降7%。下降原因是人员减少及根据工作需要调减项目预算。

(107005)广西壮族自治区台湾同胞联谊会87.43万元,同比减少6.16万元,下降6%。下降原因是根据工作需要调减项目预算。

(107006)自治区党委888集团机关服务中心18.26万元,同比增减0元。

(107008)广西欧美同学会83.68万元,同比减少3.52万元,下降4%。下降原因是根据工作需要调减项目预算。

(107009)广西中华职业教育社51.73万元,同比减少13.29万元,下降20%。下降原因是人员减少及根据工作需要调减项目预算。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算款4756.93万元,基本支出1988.43万元,占支出总预算41.8%,同比增加357.36万元,增长21.9%;项目支出2768.5万元,占支出总预算58.2%,同比减少648.5万元,下降19%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(20134)统战事务科目4177.93万元,占支出总预算87.8%,同比下降417.18万元,下降9%。下降原因是根据工作需要,项目预算调整减少。

(20805)行政事业单位离退科目380.26万元,占支出总预算的7.9%,同比增加121.65万元,增长47%。增长原因是新增了离退休人员物业补贴和生活补贴

(21011)行政事业单位医疗科目73.22万元,占支出总预算的1.5%,同比减少4.51万元,下降5 %。下降原因是工作人员调离或退休,人员减少。

(22102)住房改革支出科目125.52万元,占支出总预算的2.8%,同比增加8.9万元,增长7%。增长原因是扣缴基数提高。

基本支出预算。

基本支出1988.43万元,占支出总预算41.8%,同比增加357.36万元,增长21.9%。其中:

工资福利支出预算1493.58万元,占基本支出预算的75%,同比增加323.04万元,增长27%。增长原因是工资增长。

商品和服务支出预算360.21万元,占基本支出预算的18.1%, 同比增加7.48万元,增长2%。增长原因是根据财政厅要求增加邮电费。

对个人和家庭补助支出预算134.67万元,占基本支出预算的6.9%,同比增加26.84万元,增长24.8 %。增长原因是增加了物业补贴等项目。

项目支出预算。

项目支出2768.5万元,占支出总预算60.46%,同比减少648.5万元,下降19%。下降原因是根据工作需要,项目预算调整减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年财政拨款收入总预算4756.93万元,同比减少291.14万元,下降5%。其中:

一般公共财政预算拨款4756.93万元,同比减少291.14万元,下降5%。

政府性基金预算拨款0元。

国有资本经营预算拨款0元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

上年结余收入0元。

(二)支出预算说明。

2019年财政拨款支出总预算4756.93万元,同比减少291.14万元,下降5%。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(20134)统战事务科目4177.93万元,占支出总预算87.8%,同比下降417.18万元,下降9%。

(20805)行政事业单位离退科目380.26万元,占支出总预算的7.9%,同比增加121.65万元,增长47%。

(21011)行政事业单位医疗科目73.22万元,占支出总预算的1.5%,同比减少4.51万元,下降5 %。

(22102)住房改革支出科目125.52万元,占支出总预算的2.8%,同比增加8.9万元,增长7%。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算4756.93万元,基本支出1988.43万元,占支出总预算41.8%,同比增加357.36万元,增长21.9%;项目支出2768.5万元,占支出总预算58.2%,同比减少648.5万元,下降19%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(20134)统战事务科目4177.93万元,占支出总预算87.8%,同比下降417.18万元,下降9%。

(20805)行政事业单位离退科目380.26万元,占支出总预算的7.9%,同比增加121.65万元,增长47%。

(21011)行政事业单位医疗科目73.22万元,占支出总预算的1.5%,同比减少4.51万元,下降5 %。

(22102)住房改革支出科目125.52万元,占支出总预算的2.8%,同比增加8.9万元,增长7%。

无结转资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1988.43万元,人员经费支出1628.22万元,同比增加349.91万元,增长27%;公用经费支出360.21万元,同比增加7.48万元,增长2%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算33.45万元,同比减少52.35万元,下降61%。其中:

1.因公出国(境)经费0元,根据财政厅要求,2019年起因公出国(境)经费不编入部门预算。

2.公务接待费2019年预算13.51万元,与2017年相同。经费主要是安排接待中央888集团、各民主党派中央及兄弟省(市、自治区)888集团门有关领导来我区开展公务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2019年预算19.94万元,其中:公务用车购置费0元,与2017年相同;公务用车运行维护费19.94万元,同比减少3.85万元,下降16%,下降原因是公务用车减少。用于6辆公务用车市内执行公务及服务离退休干部等用车所产生的燃料、维修、保险及车辆年审等费用支出。

八、政府性基金预算情况说明

无此项预算

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算360.21万元。比2018年预算增加7.48万元,增长2%。主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年自治区党委888集团本级及所属5个二层预算单位政府采购预算总额1162万元,其中:集中采购预算1112万元,分散采购预算50万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,自治区党委888集团本级及所属5个二层预算单位共有车辆6辆,其中:自治区党委888集团本级6辆、广西黄埔军校同学会0辆、广西台湾同胞联谊会0辆、自治区党委888集团机关服务中心0辆、广西欧美同学会0辆、广西中华职业教育社0辆。5个二层预算单位公务用车均使用统自治区党委888集团本级所属6辆公务车辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年自治区党委888集团实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年拨款1185.5万元,分别为“两个健康”促进云建设项目经费900万元、非公有制强优企业高级人才培训经费285 .5万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

来源:自治区党委888集团
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