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广西壮族自治区党委888集团2017年部门决算

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第一部分:广西壮族自治区党委888集团概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区党委888集团2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区党委888集团2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:广西壮族自治区党委888集团概况

一、主要职能

(一)调查研究888集团登录网的理论、政策和法律法规,向党委全面反映888集团登录网情况,提出开展888集团登录网工作的意见和建议,组织协调888集团登录网政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调888集团登录网各方面关系。

(二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

(六)开展港澳台海外888集团登录网工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区888集团登录网工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。负责党委交办的其他港澳、对台工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(八)指导下级党委888集团登录网工作,协助管理下级党委888集团部长,负责下级888集团负责人培训工作;协调政府有关部门888集团登录网工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

领导广西社会主义学院党组,指导广西社会主义学院工作。

(九)完成自治区党委和中央888集团交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区党委888集团部门决算单位构成有:自治区党委888集团本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委888集团机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社。

 

 

第二部分:广西壮族自治区党委888集团 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

          公开01表
部门:中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 4,084.08 一、一般公共服务支出 28 3,629.76
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 285.71
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 58.86
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 109.75
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合计 23 4,084.08 本年支出合计 50 4,084.08
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 52 0.00
  26     53  
总计 27 4,084.08 总计 54 4,084.08
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

                    公开02表
部门:中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部     金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,084.08 4,084.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,629.76 3,629.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 3,129.76 3,129.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013401   行政运行 1,441.15 1,441.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013402   一般行政管理事务 1,668.97 1,668.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013403   机关服务 11.64 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013450   事业运行 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 285.71 285.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 251.06 251.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 81.68 81.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.38 169.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 34.65 34.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 34.65 34.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 58.86 58.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 58.86 58.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 58.86 58.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 109.75 109.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 109.75 109.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 109.75 109.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

                  公开03表
部门:中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,084.08 1,907.11 2,176.97 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,629.76 1,452.79 2,176.97 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
2010499 其他发展与改革事务支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 3,129.76 1,452.79 1,676.97 0.00 0.00 0.00
2013401 行政运行 1,441.15 1,441.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2013402 一般行政管理事务 1,668.97 0.00 1,668.97 0.00 0.00 0.00
2013403 机关服务 11.64 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2013450 事业运行 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 285.71 285.71 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 251.06 251.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 81.68 81.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.38 169.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 34.65 34.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 34.65 34.65 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 58.86 58.86 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 58.86 58.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 58.86 58.86 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 109.75 109.75 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 109.75 109.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 109.75 109.75 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

              公开04表
部门:中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部     金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,084.08 一、一般公共服务支出 28 3,629.76 3,629.76 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 285.71 285.71 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 58.86 58.86 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 109.75 109.75 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 4,084.08 本年支出合计 49 4,084.08 4,084.08 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 4,084.08 总计 54 4,084.08 4,084.08 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

            公开05表
部门:中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部   金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 4,084.08 1,907.11 2,176.97
201 一般公共服务支出 3,629.76 1,452.79 2,176.97
20104 发展与改革事务 500.00 0.00 500.00
2010499   其他发展与改革事务支出 500.00 0.00 500.00
20134 统战事务 3,129.76 1,452.79 1,676.97
2013401   行政运行 1,441.15 1,441.15 0.00
2013402   一般行政管理事务 1,668.97 0.00 1,668.97
2013403   机关服务 11.64 11.64 0.00
2013450   事业运行 8.00 0.00 8.00
208 社会保障和就业支出 285.71 285.71 0.00
20805 行政事业单位离退休 251.06 251.06 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 81.68 81.68 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.38 169.38 0.00
20808 抚恤 34.65 34.65 0.00
2080801   死亡抚恤 34.65 34.65 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 58.86 58.86 0.00
21011 行政事业单位医疗 58.86 58.86 0.00
2101101   行政单位医疗 58.86 58.86 0.00
221 住房保障支出 109.75 109.75 0.00
22102 住房改革支出 109.75 109.75 0.00
2210201   住房公积金 109.75 109.75 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                公开06表
部门:中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部       金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,327.22 302 商品和服务支出 314.88 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 330.70 30201   办公费 17.40 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 432.36 30202   印刷费 4.36 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 30.06 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 58.86 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 3.17 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 11.83 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 291.24 30207   邮电费 10.58 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 184.00 30209   物业管理费 5.37 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 265.02 30211   差旅费 52.44 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 58.38 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 4.20 30213   维修(护)费 2.62 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 34.65 30215   会议费 9.89 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 22.60 30216   培训费 2.12 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 4.12 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 2.70 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 109.75 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 18.30 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 6.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 23.79 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 96.20 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 35.44 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 43.98      
人员经费合计 1,592.24 公用经费合计 314.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                      公开07表
部门:中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部         金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
115.77 48.50 54.16 30.37 23.79 13.11 111.68 44.60 54.16 30.37 23.79 12.92
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  公开08表
部门:中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部       金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:自治区党委888集团没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分:广西壮族自治区党委888集团2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入4084.08万元,其中本年收入4084.08万元, 较2016年度决算数减少1210.38万元,下降22%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4084.08万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少944.38万元,下降18.8%,主要原因是广西社会主义学院2017年起不列入我部二层预算单位。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数持平。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加减少83.2万元,下降100%,主要原因是广西社会主义学院2017年起不列入我部二层预算单位。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少182.8万元,下降100%,主要原因是广西社会主义学院2017年起不列入我部二层预算单位。

(二)本部门2017年度总支出4084.08万元,其中本年支出4084.08万元, 较2016年度决算数减少667.25万元,下降14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3629.76万元:主要用于自治区党委888集团本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委888集团机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统战工作任务、保障统战事业发展而发生的项目支出。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于完成各项统战工作任务的项目支出。

较2016年度决算数增加644.14万元,增长21%,主要原因是财政追加工资支出、2016年绩效考评奖励经费及根据工作需要追加了广西非公有制经济发展服务平台前期经费。

2.教育支出(类)0万元。较2016年度决算数增加1275.49万元,减少100%,主要原因是广西社会主义学院2017年起不列入我部二层预算单位。

3.社会保障和就业(类)285.71万元:主要用于自治区党委888集团本级和广西黄埔军校同学会按国家规定发放的机关事业单位基本养老保障缴费、离休人员工资津补贴、离退休生活补助经费、离退休人员管理及死亡抚恤金等方面的支出。较2016年度决算数增加176.78万元,增长138%,主要原因是财政追加机关事业单位基本养老保险缴费、2017年离退休生活补助经费、离退休人员死亡抚恤金等。

4.医疗卫生与计划生育(类)58.86万元:主要用于根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年度决算数减少11.43万元,下降16%,主要原因是广西社会主义学院2017年起不列入我部二层预算单位。

5.住房保障支出(类)109.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.33万元,增长0.1%,主要原因是新增了部分在职人员,且2017年扣缴基数比2016年增加。

6.其他支出(类)0万元:主要用于广西社会主义学院教学综合楼建设支出。较2016年度决算数减少202.6万元,下降100%,主要原因是广西社会主义学院2017年起不列入我部二层预算单位。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少18.19万元,下降100%,主要原因是广西社会主义学院2017年起不列入我部二层预算单位。

8.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少524.94万元,下降100%,主要原因是广西社会主义学院2017年起不列入我部二层预算单位。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区党委888集团2017 年度一般公共预算支出4084.08万元,较2016年度决算数减少944.38万元,下降18%。其中:基本支出1907.11万元,项目支出2176.97万元。

广西壮族自治区党委888集团2017 年度一般公共预算支出年初预算为2683.24万元,支出决算为4084.08万元,完成年初预算的152%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2425.25万元,支出决算为3629.76万元,完成年初预算的149%。增长原因主要是财政追加工资支出、2016年绩效考评奖励经费及根据工作需要追加了广西非公有制经济发展服务平台前期经费。经费主要用于自治区党委888集团本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委888集团机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统战工作任务、保障统战事业发展而发生的项目支出。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于完成各项统战工作任务的项目支出。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为89.38万元,支出决算为285.71万元,完成年初预算的319%。增长原因主要是财政追加机关事业单位基本养老保险缴费、2017年离退休生活补助经费、离退休人员死亡抚恤金等。经费主要用于自治区党委888集团本级和广西黄埔军校同学会按国家规定发放的机关事业单位基本养老保障缴费、离休人员工资津补贴、离退休生活补助经费、离退休人员管理及死亡抚恤金等方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为58.86万元,支出决算为58.86万元,完成年初预算的100%。主要用于根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

(四)住房保障支出(类)年初预算为109.75万元,支出决算为109.75万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1907.11万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1327.22万元,完成年初预算的141%。存在预决算差异的主要原因是追加了工资支出及2016年绩效考评奖金等费用。

(二)商品和服务支出314.87万元,完成年初预算的101%。存在预决算差异的主要原因是人员变动产生公务交通补助增多。

(三)对个人和家庭的补助支出265.02万元,完成年初预算123%。存在预决算差异的主要原因是追加了2017年离退休生活补助经费、离退休人员死亡抚恤金等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区党委888集团2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算44.6万元;公务用车购置及运行费支出决算54.16万元;公务接待费支出决算12.92万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算为115.77万元,支出决算为111.68万元,完成年初预算的96%。较2016年度决算数增加26.32万元,增长29%,增长的原因是因工作需要购置一台领导公务用车。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出初预算为48.5万元,支出决算为44.6万元,完成年初预算的92%,较2016年度决算数减少7.84万元,下降15%,下降的原因是广西社会主义学院2017年起不列入我部二层预算单位。公务用车购置及运行费支出初预算为54.16万元,支出决算为54.16万元,完成年初预算的100%,较2016年度决算数增加30.91万元,增长132%,增长的原因是因工作需要购置一台领导公务用车,公车运行维护费因车辆变化有所增长。公务接待费支出初预算为13.11万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的98.5%,较2016年度决算数减少0.84万元,下降6%,下降的原因是接待工作减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出44.6万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区党委888集团机关、4个所属单位出国团组20 个,全年因公出国(境)团组共计20个,累计188人次。开支内容包括:赴德国学习开支14.48万元,赴港澳工作开支30.12万元。

(二)公务用车购置及运行费支出54.16万元。其中:

公务用车购置支出30.37万元。用于购置一辆领导公务用车。

公务用车运行支出23.79万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,自治区党委888集团本级开支财政拨款的公务用车6辆,二层预算单位广西黄埔军校同学会、部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社没有配置有公务用车,其因公出行及开展业务活动所需车辆都是使用888集团本级的公务车,全年运行费支出23.79万元,平均每辆3.96万元。

(三)公务接待费支出12.92万元,国内公务接待批次19次,人次162次,国(境)外公务接待批次12次,人次285次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出314.87万元,比2016年(不含广西社会主义学院数据)增加51.91万元,增长19 %。主要原因是:自治区财政厅2017年提高了行政事业单位差旅费定额标准,差旅费在2016年基础上提高10%,提高了离退休干部春节慰问标准;因人员变动增加了养老保险改革支出、车补及伙食补助等基本支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额147.14万元,其中:政府采购货物支出35.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.28万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目24个,共涉及资金2176.97万元,自评覆盖率达到100 %。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

来源:广西888集团登录网
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