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自治区党委888集团(汇总)2018年部门预算和“三公”经费预算

自治区党委888集团(汇总)2018年部门预算和“三公”经费预算

 

目    录

 

第一部分:部门概况

一、汇总单位情况

二、预算单位基本情况

三、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、2018年部门机关运行经费支出情况

五、2018年部门采购支出情况

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、汇总单位情况

按照自治区财政厅的预算管理要求,本部门共有六个预算单位,即:自治区党委888集团本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委888集团机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社。其中:1、自治区党委888集团本级为一级预算行政单位;2、广西黄埔军校同学会为二级预算行政单位;3、广西台湾同胞联谊会为二级预算行政单位;4、自治区党委888集团机关服务中心为二级预算事业单位;5、广西欧美同学会为二级预算参公事业单位;6、广西中华职业教育社为二级预算参公事业单位。

二、预算单位基本情况

(一)自治区党委888集团本级,正厅级行政机关。

内设8处2室1委,即党派处、民族宗教处、港澳台海外处、干部处、经济处(光彩办)、党外知识分子工作处、非公经济发展处、新的社会阶层人士工作处、办公室、政研室、机关党委。

单位主要职责是:

1、调查研究888集团登录网的理论、政策和法律法规,向党委全面反映888集团登录网情况,提出开展888集团登录网工作的意见和建议,组织协调888集团登录网政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调888集团登录网各方面关系。

2、负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外888集团登录网工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区888集团登录网工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。负责党委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导下级党委888集团登录网工作,协助管理下级党委888集团部长,负责下级888集团负责人培训工作;协调政府有关部门888集团登录网工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

领导广西社会主义学院党组,指导广西社会主义学院工作。

9、完成自治区党委和中央888集团交办的其他任务。

(二)广西黄埔军校同学会,正处级行政机关,是自治区党委888集团管理的机构,内设办公室。

单位主要职责是:

1、广泛联络和团结区内黄埔同学,组织他们认真学习党和政府的各项方针政策,提高黄埔同学的政治思想觉悟和社会主义、爱国主义觉悟,调动他们的积极性,为实现祖国统一、振兴中华服务。

2、开展对香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外黄埔同学的联络,宣传“和平统一、一国两制”的对台方针和我区改革开放的成就,弘扬爱国、革命的黄埔精神,不断增进我区黄埔同学与香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外黄埔同学之间的了解和交往;接待台港澳及海外黄埔人士来访、交流活动,为来我区投资办企业和经商的海外黄埔人士牵线搭桥、提供咨询,为促进广西的社会进步和经济发展服务。

3、对全区黄埔同学情况进行调查研究,向有关部门反映黄埔同学的利益要求和意见,协助有关部门认真落实党的政策,为黄埔同学解决实际问题。

4、收集整理黄埔军校原广西各分校史料和黄埔重要人物史料;研究香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外黄埔知名人物动态;编辑出版《广西黄埔》杂志。

(三)广西台湾同胞联谊会,正处级行政机关,是自治区党委888集团管理的机构,内设办公室。

单位主要职责是:

1、团结和联络区内外台湾同胞及其群众团体,宣传贯彻“和平统一,一国两制”的对台方针政策,介绍我区情况,调查了解台湾同胞的愿望和建议,并向党和政府反映,维护台湾同胞的合法权益,发挥沟通作用。

2、接受全国台联和自治区有关部门的委托,配合进行推选全国和全区党代会、人代会、政协会的台湾省籍代表、委员,以及其他有关全国性代表大会的台湾省籍代表的候选人推选工作,配合自治区有关部门做好台胞代表人物的人事安排和台胞人才的推荐工作,发挥台胞参政议政作用。

3、会同或配合全国台联及自治区有关部门,促进和参与岛内、海外台湾同胞同我区开展以经贸交流为重点的包括文化、学术、科技、体育、教育等各项双向交流活动,提供经济咨询服务,促进引进台资外资,增进经济交往,推动海峡两岸直接“三通”,为实现和平统一创造条件。

4、开展在广西投资办企业的台商和求学进修的台湾学生的联络工作,帮助他们解决各种实际问题,为台商和台生在广西开展经济工作和求学进修提供服务。

5、开展海外和港澳台湾同胞的联络工作,广泛接触居住在各国和港澳台湾同胞,积极向他们宣传“和平统一,一国两制”的方针政策,向他们宣传介绍广西的对外开放政策,鼓励他们投身于祖国和平统一大业,投身于广西的经济建设。

6、配合全国台联及自治区有关部门进行与台湾各主要政党、团体和人士的沟通工作。邀请岛内、海外台湾同胞中有代表性的各界人士来访,并作好接待工作。举办桂台两地台胞夏令营。协助全国台联安排好以全国台联名义出国出境访问团、组,开展与岛内和海外台湾同胞联谊活动。

7、开展台湾民情研究工作,调查研究台湾民情动态及台资企业动态,为自治区有关部门开展对台湾人民的工作及了解台商的思想动态,积极改进引资工作提供参考。

8、配合自治区有关部门宣传中央对台方针政策和祖国建设成就,重点做好在台资企业中开展宣传工作及对台声像传播工作。

9、指导市(地)县台联业务工作,密切联系居住在广西的台胞台属,教育引导他们为祖国社会主义现代化建设和和平统一多作贡献;了解和反映台胞台属有关工作、学习、生活等方面的意见和要求,配合有关部门按政策予以妥善处理;协助广西台胞返台探亲、定居和进行各项交流活动,做好岛内亲友来访的家庭接待工作。

(四)自治区党委888集团机关服务中心,正处级事业机关,是自治区党委888集团管理的机构,内设办公室。

单位主要职责是为自治区党委888集团机关办公和干部职工生活提供后勤服务。依据本部机关授权实施对国有资产的管理;办理本部机关委托的其他事项。

(五)广西欧美同学会,正处级参公事业单位,是自治区党委888集团管理的机构,内设秘书处。

单位主要职责是:贯彻支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用的方针,落实党委和政府的留学人员政策;加强对归国留学人员的政治引领和政治吸纳,增进国情认知,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信;吸引和举荐归国留学人才,做好归国留学人员代表人士发现、培养、使用、管理、服务工作;引导支持归国留学人员创新创业,宣传鼓励优秀归国留学人员,弘扬留学报国传统;关心归国留学人员的工作、学习、生活,反映其愿望诉求,维护其合法权益;加强同海外留学人员和留学人员组织联系,开展形式多样的交往交流活动。

(六)广西中华职业教育社,正处级行政机关正处级参公事业单位,是自治区党委888集团管理的机构,内设秘书处。

单位主要职责是:团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与与实践,并就有关部门向党委和政府建言献策;推进职教事业的发展;开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究;为社员开展教育活动提供服务,维护社员的合法权益;密切与港澳台同胞及海外侨胞的联系与合作,引导他们关系支持职业教育事业,促进民间友好往来;开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流,增进相互了解,促进友好合作。

三、人员构成情况

2018年部门预算本部门人员编制数为85人,其中行政编制数为64人,事业编制数为14人,机关后勤服务聘用人员控制数7人。编制内实有在职人数76人,离退休实有人数37人,其中离休4人,退休 33人。经费从一般公共预算拨款中列支。

 

第二部分:2018年部门预算报表

预算公开01表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

5,048.07

一、本年支出

5,048.07

5,048.07

 

 

   1.一般公共预算拨款

5,048.07

    一、一般公共服务支出

4,595.11

4,595.11

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

    三、国防支出

 

 

 

 

 

 

    四、公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

    五、教育支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款结转

 

    八、社会保障和就业支出

258.61

258.61

 

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

77.73

77.73

 

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

116.62

116.62

 

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

收入合计

5,048.07

支出合计

5,048.07

5,048.07

 

 

 

 

预算公开02表

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

5,048.07

1,631.07

3,417.00

 

201

 

 

一般公共服务支出

4,595.11

1,178.11

3,417.00

 

 

34

 

  统战事务

4,595.11

1,178.11

3,417.00

 

 

 

01

    行政运行(统战事务)

1,166.85

1,166.85

 

 

 

 

02

    一般行政管理事务(统战事务)

3,410.00

 

3,410.00

 

 

 

03

    机关服务(统战事务)

11.26

11.26

 

 

 

 

50

    事业运行(统战事务)

7.00

 

7.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

258.61

258.61

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

258.61

258.61

 

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

64.26

64.26

 

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

194.35

194.35

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

77.73

77.73

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

77.73

77.73

 

 

 

 

01

    行政单位医疗

77.73

77.73

 

 

221

 

 

住房保障支出

116.62

116.62

 

 

 

02

 

  住房改革支出

116.62

116.62

 

 

 

 

01

    住房公积金

116.62

116.62

 

 

 

 

预算公开03表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1,631.07

1,278.34

352.73

301

工资福利支出

1,170.54

1,170.54

 

30101

  基本工资

373.42

373.42

 

30102

  津贴补贴

375.36

375.36

 

30103

  奖金

31.11

31.11

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

194.35

194.35

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

77.73

77.73

 

30112

  其他社会保障缴费

1.95

1.95

 

30113

  住房公积金

116.62

116.62

 

302

商品和服务支出

352.73

 

352.73

30201

  办公费

18.94

 

18.94

30202

  印刷费

4.75

 

4.75

30205

  水费

3.53

 

3.53

30206

  电费

12.90

 

12.90

30207

  邮电费

27.87

 

27.87

30211

  差旅费

60.00

 

60.00

30213

  维修(护)费

3.01

 

3.01

30215

  会议费

11.45

 

11.45

30216

  培训费

3.38

 

3.38

30217

  公务接待费

5.17

 

5.17

30226

  劳务费

3.15

 

3.15

30228

  工会经费

19.43

 

19.43

30229

  福利费

6.74

 

6.74

30231

  公务用车运行维护费

23.79

 

23.79

30239

  其他交通费用

106.98

 

106.98

30299

  其他商品和服务支出

41.64

 

41.64

303

对个人和家庭的补助

107.80

107.80

 

30301

  离休费

56.29

56.29

 

30302

  退休费

2.92

2.92

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

48.59

48.59

 

 

 

预算公开04表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

2018年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

85.80

85.80

1.因公出国(境)费用

48.50

48.50

2.公务接待费

13.51

13.51

3.公务用车购置及运行费

23.79

23.79

其中:(1)公务用车运行维护费

23.79

23.79

      (2)公务用车购置费

 

 

 

 

预算公开05表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开06表

部门收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

5,048.07

 一、一般公共服务支出

4,595.11

    1.经费拨款

5,048.07

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

5,048.07

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

 

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

 

      (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

      (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

258.61

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

77.73

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、节能环保支出

 

      (6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

 

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

 

      (8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

 

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 十九、住房保障支出

116.62

    2.其他收入安排的资金

 

 二十、粮油物资储备支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十三、其他支出

 

    3.其他收入安排的资金

 

 二十四、债务还本支出

 

 

 

 二十五、债务付息支出

 

 

 

 二十六、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  合  计

5,048.07

本  年  支  出  合  计

5,048.07

六、上年结余收入

 

 二十七、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

 

    2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

    3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    4.公共安全支出

 

     (1)自治区本级

 

    5.教育支出

 

     (2)中央补助

 

    6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

 

    8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    9.医疗卫生与计划生育支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    10.节能环保支出

 

             (1)自治区本级

 

    11.城乡社区支出

 

             (2)中央补助

 

    12.农林水支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

            其他净结余

 

    14.资源勘探信息等支出

 

 

 

    15.商业服务业等支出

 

 

 

    16.金融支出

 

 

 

    17.援助其他地区支出

 

 

 

    18.国土海洋气象等支出

 

 

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.预备费

 

 

 

    23.其他支出

 

 

 

    24.债务还本支出

 

 

 

    25.债务付息支出

 

 

 

    26.债务发行费用支出

 

收      入      总      计

5,048.07

支   出   总   计

5,048.07

 

 

预算公开07表

部门收入总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

自治区本级

中央补助

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

历年净结余可安排的资金

小计

政府性基金预算拨款
净结余

国有资本经营预算拨款净结余

其他净结余

 

小计

自治区本级

中央补助

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

 

 

 

 

合计

5,048.07

5,048.07

5,048.07

5,048.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

 

 

 

 

经费拨款

5,048.07

5,048.07

5,048.07

5,048.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

  经费拨款

5,048.07

5,048.07

5,048.07

5,048.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    经费拨款

5,048.07

5,048.07

5,048.07

5,048.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部

5,048.07

5,048.07

5,048.07

5,048.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  107001

  中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部本级

4,678.66

4,678.66

4,678.66

4,678.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

   

    经费拨款

4,678.66

4,678.66

4,678.66

4,678.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  107002

  广西壮族自治区黄埔军校同学会

105.34

105.34

105.34

105.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

   

    经费拨款

105.34

105.34

105.34

105.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  107005

  广西壮族自治区台湾同胞联谊会

93.59

93.59

93.59

93.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

   

    经费拨款

93.59

93.59

93.59

93.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  107006

  中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部机关服务中心

18.26

18.26

18.26

18.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

   

    经费拨款

18.26

18.26

18.26

18.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  107008

  广西欧美同学会

87.20

87.20

87.20

87.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

   

    经费拨款

87.20

87.20

87.20

87.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  107009

  广西中华职业教育社

65.02

65.02

65.02

65.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

   

    经费拨款

65.02

65.02

65.02

65.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开08表

部门支出总表

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

合计

5,048.07

1,631.07

1,170.54

352.73

107.80

3,417.00

42.00

2,421.26

13.68

 

 

940.06

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

4,595.11

1,178.11

781.84

347.24

49.03

3,417.00

42.00

2,421.26

13.68

 

 

940.06

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

  统战事务

4,595.11

1,178.11

781.84

347.24

49.03

3,417.00

42.00

2,421.26

13.68

 

 

940.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    行政运行(统战事务)

1,166.85

1,166.85

781.84

335.98

49.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    一般行政管理事务(统战事务)

3,410.00

 

 

 

 

3,410.00

42.00

2,417.26

13.68

 

 

937.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

    机关服务(统战事务)

11.26

11.26

 

11.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

    事业运行(统战事务)

7.00

 

 

 

 

7.00

 

4.00

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

258.61

258.61

194.35

5.49

58.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

258.61

258.61

194.35

5.49

58.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    归口管理的行政单位离退休

64.26

64.26

 

5.49

58.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

194.35

194.35

194.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

77.73

77.73

77.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

77.73

77.73

77.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    行政单位医疗

77.73

77.73

77.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

116.62

116.62

116.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

116.62

116.62

116.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    住房公积金

116.62

116.62

116.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部

5,048.07

1,631.07

1,170.54

352.73

107.80

3,417.00

42.00

2,421.26

13.68

 

 

940.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  107001

  中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部本级

4,678.66

1,375.66

989.41

286.45

99.80

3,303.00

42.00

2,344.69

 

 

 

916.31

 

 

 

 

 

 

 

201

34

01

   

    行政运行(统战事务)

983.14

983.14

661.15

280.96

41.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

34

02

   

    一般行政管理事务(统战事务)

3,303.00

 

 

 

 

3,303.00

42.00

2,344.69

 

 

 

916.31

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

   

    归口管理的行政单位离退休

64.26

64.26

 

5.49

58.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

   

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

164.13

164.13

164.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

   

    行政单位医疗

65.65

65.65

65.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    

    住房公积金

98.48

98.48

98.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  107002

  广西壮族自治区黄埔军校同学会

105.34

77.34

58.07

16.43

2.84

28.00

 

22.93

 

 

 

5.07

 

 

 

 

 

 

 

201

34

01

   

    行政运行(统战事务)

58.18

58.18

38.91

16.43

2.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

34

02

   

    一般行政管理事务(统战事务)

28.00

 

 

 

 

28.00

 

22.93

 

 

 

5.07

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

   

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.58

9.58

9.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

   

    行政单位医疗

3.83

3.83

3.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

   

    住房公积金

5.75

5.75

5.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  107005

  广西壮族自治区台湾同胞联谊会

93.59

52.59

38.71

12.26

1.62

41.00

 

21.40

13.68

 

 

5.92

 

 

 

 

 

 

 

201

34

01

   

    行政运行(统战事务)

39.59

39.59

25.71

12.26

1.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

34

02

   

    一般行政管理事务(统战事务)

41.00

 

 

 

 

41.00

 

21.40

13.68

 

 

5.92

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

   

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.50

6.50

6.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

   

    行政单位医疗

2.60

2.60

2.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

   

    住房公积金

3.90

3.90

3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  107006

  中国共产党广西壮族自治区委员会888集团登录网工作部机关服务中心

18.26

11.26

 

11.26

 

7.00

 

4.00

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

201

34

03

   

    机关服务(统战事务)

11.26

11.26

 

11.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

34

50

   

    事业运行(统战事务)

7.00

 

 

 

 

7.00

 

4.00

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  107008

  广西欧美同学会

87.20

58.20

40.91

15.58

1.71

29.00

 

23.03

 

 

 

5.97

 

 

 

 

 

 

 

201

34

01

   

    行政运行(统战事务)

44.54

44.54

27.25

15.58

1.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

34

02

   

    一般行政管理事务(统战事务)

29.00

 

 

 

 

29.00

 

23.03

 

 

 

5.97

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

   

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.83

6.83

6.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

   

    行政单位医疗

2.73

2.73

2.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

   

    住房公积金

4.10

4.10

4.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  107009

  广西中华职业教育社

65.02

56.02

43.44

10.75

1.83

9.00

 

5.21

 

 

 

3.79

 

 

 

 

 

 

 

201

34

01

   

    行政运行(统战事务)

41.40

41.40

28.82

10.75

1.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

34

02

   

    一般行政管理事务(统战事务)

9.00

 

 

 

 

9.00

 

5.21

 

 

 

3.79

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

   

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.31

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

   

    行政单位医疗

2.92

2.92

2.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

   

    住房公积金

4.39

4.39

4.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入总预算5048.07万元,同比增加2364.83万元,增长88%。其中:

公共财政预算拨款5048.07万元,同比增加2364.83万元,增长88%。

政府性基金预算拨款0元。

国有资本经营预算拨款0元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

上年结余收入0元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算款5048.07万元,基本支出1631.07万元,占支出总预算32%,同比增加163.83万元,增长11%;项目支出3417万元,占支出总预算68%,同比增加2201万元,增长181%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(20134)统战事务科目4595.11万元,占支出总预算91%,同比增加2169.86万元,增长89%。

(20805)行政事业单位离退休科目258.61万元,占支出总预算的5%,同比增加169.23万元,增长189%。

(21011)行政事业单位医疗科目77.73万元,占支出总预算的1.5%,同比增加18.87万元,增长32%。

(22102)住房改革支出科目116.62万元,占支出总预算的2.5%,同比增加6.87万元,增长6%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出1631.07万元,占支出总预算32%,同比增加163.83万元,增长11%。原因:一是培训费定额标准在2017年的基础上提高20%;二是新增5名工作人员相关费用。

其中:

工资福利支出预算1170.54万元,占基本支出预算的72%,同比增加228.78万元,增长24%。原因:一是住房公积金费用从2018年起放在工资福利支出中支出;二是新增5名工作人员。

商品和服务支出预算352.73万元,占基本支出预算的21%, 同比增加41.39万元,增长13%。原因:一是财政厅提高了行政事业单位会议费定额标准,在2017年的基础上提高20%;二是新增工作人员增加相应费用。

对个人和家庭补助支出预算107.8万元,占基本支出预算的7%,同比减少106.34万元,下降49%。原因是住房公积金费用不再从此项支出。

(2)项目支出预算。

项目支出预算3417万元,占支出总预算的68%,同比增加2201万元,增长181%。原因:一是新增广西非公经济服务平台建设经费1800万元。为进一步贯彻落实习近平总书记关于非公有制经济发展的重要讲话精神,以“三个没有变”、“构建‘亲’、‘清’新型政商关系”、“两个健康”作为888集团门服务非公经济工作和履职尽责的重要遵循,自治区党委888集团充分发挥自治区非公有制经济工作领导小组办公室的平台作用,争取自治区发改委、财政厅支持,2017年立项在全国首创建设“广西非公经济服务平台”,目前平台运行情况良好,注册非公经济人士已达21万多,受理企业诉求1800件,解决1400多件,得到自治区党委、政府和中央888集团的充分肯定。2018年需要继续加大力度,做好广西非公经济服务平台的运营维护,开发广西非公经济服务平台系列软件,建设“三超市一中心”(金融服务超市、政务服务超市、商业服务超市,企业互助中心),打造信用系统、安全系统、用户系统,努力开创新进代促进非公经济“两个健康”的新局面。二是增加相关专项工作经费(涉密)。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年支出总预算款5048.07万元,基本支出1631.07万元,占支出总预算32%,同比增加163.83万元,增长11%;项目支出3417万元,占支出总预算68%,同比增加2201万元,增长181%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(20134)统战事务科目4595.11万元,占支出总预算91%,同比增加2169.86万元,增长89%。

(20805)行政事业单位离退休科目258.61万元,占支出总预算的5%,同比增加169.23万元,增长189%。

(21011)行政事业单位医疗科目77.73万元,占支出总预算的1.5%,同比增加18.87万元,增长32%。

(22102)住房改革支出科目116.62万元,占支出总预算的2.5%,同比增加6.87万元,增长6%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出1631.07万元,占支出总预算32%,同比增加163.83万元,增长11%。

工资福利支出预算1170.54万元,占基本支出预算的72%,同比增加228.78万元,增长24%。原因:一是住房公积金费用从2018年起放在工资福利支出中支出;二是新增5名工作人员。

商品和服务支出预算352.73万元,占基本支出预算的21%, 同比增加41.39万元,增长13%。原因:一是财政厅提高了行政事业单位会议费定额标准,在2017年的基础上提高20%;二是新增工作人员增加相应费用。

对个人和家庭补助支出预算107.8万元,占基本支出预算的7%,同比减少106.34万元,下降49%。原因是住房公积金费用不再从此项支出。

(2)项目支出预算。

项目支出预算3417万元,占支出总预算的68%,同比增加2201万元,增长181%。原因:一是新增广西非公经济服务平台建设经费1800万元。为进一步贯彻落实习近平总书记关于非公有制经济发展的重要讲话精神,以“三个没有变”、“构建‘亲’、‘清’新型政商关系”、“两个健康”作为888集团门服务非公经济工作和履职尽责的重要遵循,自治区党委888集团充分发挥自治区非公有制经济工作领导小组办公室的平台作用,争取自治区发改委、财政厅支持,2017年立项在全国首创建设“广西非公经济服务平台”,目前平台运行情况良好,注册非公经济人士已达21万多,受理企业诉求1800件,解决1400多件,得到自治区党委、政府和中央888集团的充分肯定。2018年需要继续加大力度,做好广西非公经济服务平台的运营维护,开发广西非公经济服务平台系列软件,建设“三超市一中心”(金融服务超市、政务服务超市、商业服务超市,企业互助中心),打造信用系统、安全系统、用户系统,努力开创新进代促进非公经济“两个健康”的新局面。二是增加相关专项工作经费(涉密)。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算85.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算48.5万元,公务接待费支出预算13.51万元,公务用车运行维护费支出预算23.79万元,公务用车购置费支出预算0元。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算85.8万元,与2017年初预算85.8万元相同。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算48.5万元,与2017年相同。经费根据中央和自治区有关规定和工作安排支出。

2.公务接待费2018年预算13.51万元,与2017年相同。经费主要是安排接待中央888集团、各民主党派中央及兄弟省(市、自治区)888集团门有关领导来我区开展公务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2018年预算23.79万元,其中:公务用车购置费0元,与2017年相同。公务用车运行维护费23.79万元,与2017年相同。用于6辆公务用车市内执行公务及服务离退休干部等用车所产生的燃料、维修、保险及车辆年审等费用支出。

四、2018年部门机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算352.73万元。比2017年预算增加41.39万元,增长13%。主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

五、2018年部门政府采购支出情况

2018年自治区党委888集团本级及所属5个二层预算单位政府采购预算总额1225.41万元,其中:集中采购预算1221.41万元,分散采购预算4万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,自治区党委888集团本级及所属5个二层预算单位共有车辆6辆,其中:自治区党委888集团本级6辆、广西黄埔军校同学会0辆、广西台湾同胞联谊会0辆、自治区党委888集团机关服务中心0辆、广西欧美同学会0辆、广西中华职业教育社0辆。5个二层预算单位公务用车均使用统自治区党委888集团本级所属6辆公务车辆。

七、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有政府性基金预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2018年自治区党委888集团实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年拨款300万元,为非公有制强优企业高级人才培训经费。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

来源:网站编辑部
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